расчет нормативных затрат 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 1 |
||||
|
РАСЧЕТ |
||||||||||||||
|
нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуг МБОУ ДОДЦДТ села Неверкино на 2013 год |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.рублей |
||||
|
Наименование муниципальной услуги |
Количество штатных единиц, принимающих непосредствен-ное участие в оказании муниципальной услуги (с одним десятичным знаком после запятой)1 |
Затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги |
Объем муниципальной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (тыс.руб. за единицу) (гр.8 / гр.9) |
||||||||||
|
Компенсационная выплата на приобретение книгоиздательской продукции |
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги |
затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания муниципальной услуги |
иные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги |
ИТОГО (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) |
||||||||||
|
КОСГУ 212 |
КОСГУ 211 |
КОСГУ 213 |
КОСГУ 340 |
КОСГУ 310 |
кол-во |
единица измерения |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
Услуга по предоставлению дополнительного образования |
14,38 |
|
832,560 |
251,240 |
|
|
1083,80 |
415 |
обучающихся |
2,612 |
||||
|
|
Педагогический персонал непосредственно связанный с оказанием муниципальной услуги
(фонд оплаты труда 104,24*12*1,01375(повышение на 5,5% с 1 октября)=832,560 тыс.руб)
-пдо; методист
таблица 2
|
РАСЧЕТ |
|||||||||||||||||||||||
|
нормативных затрат на общехозяйственные нужды |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Наименова-ние муниципальной услуги |
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды |
||||||||||||||||||||||
|
Количество штатных единиц Учреждения, которые не принимают непосредствен-ного участия в оказании государственной услуги (администра-тивно-управленческий, администра-тивно-хозяйственный и иной персонал, не принимающий непосредствен-ного участия в оказании муниципальной услуги )2 |
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников Учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (административно-управленческий, административно-хозяйственный и иной персонал, не принимающий непосредственного участия в оказании муниципальной услуги ) |
Затраты на приобре-тение услуг связи |
Затраты на приобре-тение транспор-тных услуг |
Затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам по содержанию имущества согласно Таблице 3) |
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенным данным Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||||||||||||||||
|
КОСГУ 211 |
КОСГУ 213 |
КОСГУ 221 |
КОСГУ 222 |
КОСГУ 223 |
КОСГУ 224 |
КОСГУ 225 |
КОСГУ 226 |
||||||||||||||||
|
потребле-ние электри-ческой энергии |
потреб-ление тепловой энергии |
потребле-ние холодного водоснаб-жения |
потребле-ние горячего водоснаб-жения |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||
|
Услуга по предоставлению дополнительного образования, |
3,5 |
390,0 |
118,0 |
2,6 |
|
13,5 |
25,0 |
5,3 |
|
|
5,6 |
8,0 |
|||||||||||
Таблица 2 (продолжение)
|
тыс.рублей |
|||||||||
|
Наименование муниципальной услуги муниципальной услуги |
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды |
Затраты на общехозяйственные нужды |
Объем муниципальной услуги (из таблицы 1) |
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (тыс.руб. за единицу) (гр.21 / гр.22) |
|||||
|
КОСГУ 212 |
КОСГУ 310 |
КОСГУ 340 |
|
|
Кол-во |
единица измерения |
|||
|
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
1. Услуга по предоставлению дополнительного образования |
|
|
3,0 |
|
|
571,0 |
415 |
обучающихся |
1,376 |
Прочий персонал:уборщик, директор,сторож,гл.бух.
(фонд оплаты труда 36591,25*12*1,01375(повышение на 5,5% с 1 октября)=390,0
|
|
|
|
|
|
Таблица 3 |
|
РАСЧЕТ |
|||||
|
нормативных затрат на содержание имущества Учреждения |
|||||
|
|
|
|
|
|
тыс.рублей |
|
Наименование муниципальной услуги |
Затраты на содержание имущества Учреждения |
Затраты на содержание имущества Учреждения |
|||
|
потребление электрической энергии (10% от общего объема затрат на оплату) |
потребление тепловой энергии (50% от общего объема затрат на оплату) |
уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных учредителем на приобретение, в том числе земельные участки |
Итого |
||
|
КОСГУ 223 |
КОСГУ 290 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Услуга по предоставлению дополнительного образования |
1,5 |
25,0 |
42,8 |
69,3 |
69,3 |
Результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание
МБОУ ДОД ЦДТ с.Неверкино муниципальных услуг
и нормативных затрат на содержание имущества
на __2013__ год
|
Наименование муниципальной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием гмуниципальной услуги |
Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды |
Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги[1] |
Объем муниципальнойуслуги |
Затраты на содержание имущества |
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципальной услуги[2] |
|
|
тыс. руб. за ед. |
тыс. руб. за ед. |
тыс. руб. за ед. |
ед. |
тыс. руб. |
тыс.руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Услуга по предоставлению дополнительного образования |
2,612 |
1,376 |
3,988 |
415 |
69,3 |
1724,1 |
[1] Определяется путем суммирования нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги (графа 2) и затрат на общехозяйственные нужды (графа 3)
[2] Определяется путем суммирования произведения итогового объема нормативных затрат на оказание государственной услуги (графа 4) на объем государственной услуги)(графа 5) с затратами на содержание имущества (графа 6)