План финансово-хозяйственной деятельности
Загрузка ...
| Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов (ПХД) | ||||||
| Наименование показателя | Код субсидии | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КВР | МБОУ ДО ЦДТ села Неверкино | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | ||||||
| Поступления, всего: | 3264400,0 | 2712100,0 | 2812100,0 | |||
| в том числе: | ||||||
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 130 | 3248200,0 | 2695900,0 | 2795900,0 | ||
| Бюджетные инвестиции | ||||||
| - Целевые субсидии | 16200,0 | 16200,0 | 16200,0 | |||
| Иные субсидии | ||||||
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | 180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | ||||||
| Выплаты, всего: | 3522500,0 | 2970200,0 | 3170200,0 | |||
| в том числе: | ||||||
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211+213 | 2980100,0 | 2427800,0 | 2427800,0 | |||
| Заработная плата | 211 | 2288900,0 | 1867700,0 | 1867700,0 | ||
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | 111 | 2288900,0 | 1867700,0 | 1867700,0 | |
| молодой специалист | 160176240 | |||||
| прочие выплаты | 130105150 | 212 | ||||
| Начисления на заработную плату | 213 | 691200,0 | 560100,0 | 560100,0 | ||
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | 119 | 691200,0 | 560100,0 | 560100,0 | |
| молодой специалист | 160176240 | |||||
| услуги связи | 221 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | ||
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | 242 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | |
| транспортные услуги | 222 | |||||
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | |||||
| коммунальные услуги | 223 | 243900,0 | 243900,0 | 343900,0 | ||
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | 244 | 243900,0 | 243900,0 | 343900,0 | |
| в т.ч. иные выплаты по приносящей доход деятельности | ||||||
| в т.ч. по приносящей доход деятельности | ||||||
| арендная плата за пользование имуществом 224 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | ||||||
| в т.ч. иные выплаты по приносящей доход деятельности | ||||||
| в т.ч. по приносящей доход деятельности | ||||||
| услуги по содержанию имущества | 225 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | ||
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | 244 | ||||
| Иные субсидии 612 | 0130105150 | 225 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | 244 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | |
| в т.ч. по приносящей доход деятельности | ||||||
| прочие услуги | 226 | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 | ||
| целевые | 0130105150 | 244 | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 | |
| ДЦП переподготовка целевые | ||||||
| ДЦП Содействие занятости населения целевые 01421180 | ||||||
| в т.ч. регион-курсовые гос стандарт 01676210 | ||||||
| в т.ч. по приносящей доход деятельности | ||||||
| пособия по социальной помощи населению | ||||||
| в т.ч. по субсидиям на выполнение гос.задания | ||||||
| в т.ч. иные выплаты по приносящей доход деятельности | ||||||
| в т.ч. по приносящей доход деятельности | ||||||
| прочие расходы | 290 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | 851 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |
| в т.ч. целевые субсидии 01221120 | ||||||
| в т.ч. по приносящей доход деятельности | ||||||
| приобретение основных средств | 310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | |||||
| бассейн | ||||||
| регион гос.стандарт 01676210 | ||||||
| в т.ч. целевые субсидии | ||||||
| приобретение нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| в т.ч. по субсидиям на выполнениемун.задания | ||||||
| в т.ч. иные выплаты по приносящей доход деятельности | ||||||
| в т.ч. по приносящей доход деятельности | ||||||
| приобретение материальных запасов | 340 | 260600,0 | 260600,0 | 360600,0 | ||
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | 244 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | |
| в т.ч. иные выплаты по приносящей доход деятельности платные услуги 04020000 | ||||||
| Общая сумма расходов на закупку товаров, работ и услуг на выполнение муниципального задания | 258100,0 | 258100,0 | 358100,0 | |||
| Руководитель муниципального бюджетного учреждения: | ||||||
| Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения | ||||||
| Исполнитель: |