| Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов (ПХД) |
| Наименование показателя | Код субсидии | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КВР | МБОУ ДО ЦДТ села Неверкино |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | | | | | |
| Поступления, всего: | | | | 3264400,0 | 2712100,0 | 2812100,0 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | 130 | 3248200,0 | 2695900,0 | 2795900,0 |
| Бюджетные инвестиции | | | | | | |
| - Целевые субсидии | | | | 16200,0 | 16200,0 | 16200,0 |
| Иные субсидии | | | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | | | 180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | | | | | |
| Выплаты, всего: | | | | 3522500,0 | 2970200,0 | 3170200,0 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211+213 | | | | 2980100,0 | 2427800,0 | 2427800,0 |
| Заработная плата | | 211 | | 2288900,0 | 1867700,0 | 1867700,0 |
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | | 111 | 2288900,0 | 1867700,0 | 1867700,0 |
| молодой специалист | 160176240 | | | | | |
| прочие выплаты | 130105150 | 212 | | | | |
| Начисления на заработную плату | | 213 | | 691200,0 | 560100,0 | 560100,0 |
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | | 119 | 691200,0 | 560100,0 | 560100,0 |
| молодой специалист | 160176240 | | | | | |
| услуги связи | | 221 | | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 |
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | | 242 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 |
| транспортные услуги | | 222 | | | | |
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | | | | | |
| коммунальные услуги | | 223 | | 243900,0 | 243900,0 | 343900,0 |
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | | 244 | 243900,0 | 243900,0 | 343900,0 |
| в т.ч. иные выплаты по приносящей доход деятельности | | | | | | |
| в т.ч. по приносящей доход деятельности | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом 224 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | | | | | | |
| в т.ч. иные выплаты по приносящей доход деятельности | | | | | | |
| в т.ч. по приносящей доход деятельности | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | | 225 | | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | | 244 | | | |
| Иные субсидии 612 | 0130105150 | 225 | | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | | 244 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| в т.ч. по приносящей доход деятельности | | | | | | |
| прочие услуги | | 226 | | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 |
| целевые | 0130105150 | | 244 | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 |
| ДЦП переподготовка целевые | | | | | | |
| ДЦП Содействие занятости населения целевые 01421180 | | | | | | |
| в т.ч. регион-курсовые гос стандарт 01676210 | | | | | | |
| в т.ч. по приносящей доход деятельности | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | | | | | | |
| в т.ч. по субсидиям на выполнение гос.задания | | | | | | |
| в т.ч. иные выплаты по приносящей доход деятельности | | | | | | |
| в т.ч. по приносящей доход деятельности | | | | | | |
| прочие расходы | | 290 | | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | | 851 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| в т.ч. целевые субсидии 01221120 | | | | | | |
| в т.ч. по приносящей доход деятельности | | | | | | |
| приобретение основных средств | | 310 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | | | | | |
| бассейн | | | | | | |
| регион гос.стандарт 01676210 | | | | | | |
| в т.ч. целевые субсидии | | | | | | |
| приобретение нематериальных активов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. по субсидиям на выполнениемун.задания | | | | | | |
| в т.ч. иные выплаты по приносящей доход деятельности | | | | | | |
| в т.ч. по приносящей доход деятельности | | | | | | |
| приобретение материальных запасов | | 340 | | 260600,0 | 260600,0 | 360600,0 |
| в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | | 244 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| в т.ч. иные выплаты по приносящей доход деятельности платные услуги 04020000 | | | | | | |
| Общая сумма расходов на закупку товаров, работ и услуг на выполнение муниципального задания | | | | 258100,0 | 258100,0 | 358100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Руководитель муниципального бюджетного учреждения: |
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Исполнитель: |
|
|
|
|
|
|